嘉峪关市社会治理服务中心2018年度部门决算情况说明

来源:综合管理科??2019-08-22

嘉峪关市社会治理服务中心

2018年度部门决算情况说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关创新社会治理的方针政策。

2.负责“12345”综合平台的运行管理和升级维护。

3.通过“12345”民生服务热线及网络、微博、微信等方式,全天24小时集中受理公民、法人和社会组织的咨询、求助、意见建议、投诉举报等各类诉求(规定的非受理范围的除外),按受理、直办、转办、督办、回复回访、考核评价、分析上报、归档等工作流程进行办理。

4.掌握并分析社会治理动态,对出现的新情况、新问题,及时向上级部门提出意见建议。

5.发挥综合平台优势,做好应急指挥基础工作。

6.负责制定并组织实施中心各项管理办法和规章制度。

7.对全市联动机制和制度建设提出意见和建议。

8.为进驻中心的部门工作人员提供统一的工作平台和保障服务。

9.负责对进驻中心的部门工作人员进行日常管理、考核,组织派驻部门开展规范、高效、优质服务。

10.承办市社会治理局交办的其他事项。

(二)机构设置

我中心为全额拨款事业单位,正处级建制,是一个独立核算的预算单位。2018年度决算仅包含本级。内设机构:综合管理科、联动协调科、社会服务科、信息管理科及应急指挥科共五个科室。人员情况:编制人数22人,全额补助事业编制22人;实有在编在岗人数21人,较上年无变化。进村进社人员6人,机关事业单位辅助岗位9人。进驻单位51人(其中110指挥中心33人,综合执法局3人,居家养老服务中心15人),共计87人。

二、2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

?????????????????????????公开01

部门(单位):嘉峪关市社会治理服务中心???????????????????????????? ?????单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

?

1

栏次

?

2

一、财政拨款收入

1

660.74

一、一般公共服务支出

14

?

二、上级补助收入

2

?

二、外交支出

15

?

三、事业收入

3

?

三、国防支出

16

?

四、经营收入

4

?

四、公共安全支出

17

?

五、附属单位上缴收入

5

?

五、教育支出

18

?

六、其他收入

6

?

六、科学技术支出

19

?

?

7

?

十一、城乡社区支出

20

694.84

?

8

?

?

21

?

本年收入合计

9

660.74

本年支出合计

22

694.84

用事业基金弥补收支差额

10

?

结余分配

23

?

年初结转和结余

11

41.3

年末结转和结余

24

7.2

?

12

?

?

25

?

合计

13

702.04

合计

26

702.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

收入决算表

?????????????????????????????????????????????????????????公开02

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?? ?????????????????????????????????????????????????单位:万元

??

本年收入合计

财政拨

款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目? 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

660.74

660.74

?

?

?

?

?

212

城乡社区支出

660.74

660.74

?

?

?

?

?

21201

城乡社区管理事务

660.74

660.74

?

?

?

?

?

2120103

机关服务

660.74

660.74

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

???????????????????????????????? ????? ??公开03

部门(单位):嘉峪关市社会治理服务中心???????????????????????????? ???????? ??单位:万元

??

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

694.84

694.84

?

?

?

?

212

城乡社区支出

694.84

694.84

?

?

?

?

21201

城乡社区管理事务

694.84

694.84

?

?

?

?

2120103

机关服务

694.84

694.84

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

??????????????????????????????????? ?公开04

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?????? ?????????????????????????????????????????????????????单位:万元

收 入

支 出

??

行次

决算数

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

??

?

1

栏次

?

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

660.74

一、一般公共服务支出

15

?

?

?

二、政府性基金预算财政拨款

2

?

二、外交支出

16

?

?

?

?

3

?

三、国防支出

17

?

?

?

?

4

?

四、公共安全支出

18

?

?

?

?

5

?

五、教育支出

19

?

?

?

?

6

?

六、科学技术支出

20

?

?

?

?

7

?

十一、城乡社区支出

21

694.84

694.84

?

?

8

?

?

22

?

?

?

本年收入合计

9

660.74

本年支出合计

23

694.84

694.84

?

年初财政拨款结转和结余

10

41.3

年末结转和结余

24

7.2

7.2

?

一般公共预算财政拨款

11

41.3

基本支出结转

25

7.2

7.2

?

政府性基金预算财政拨款

12

?

项目支出结转和结余

26

?

?

?

?

13

?

?

27

?

?

?

合计

14

702.04

合计

28

702.04

702.04

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

??????????????????????????????公开05表

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

694.84

694.84

?

212

城乡社区支出

694.84

694.84

?

21201

城乡社区管理事务

694.84

????? 694.84

?

2120103

机关服务

694.84

????? 694.84

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?????????????????????????公开06表

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ? 单位:万元

?

?

?

?

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

694.84

325.14

369.70

301

工资福利支出

221.80

221.80

?

01

基本工资

93.51

93.51

?

02

津贴补贴

95.60

95.60

?

03

奖金

0.41

0.41

?

04

社会保障缴费

32.28

32.28

?

99

其他工资福利支出

0

0

?

302

商品和服务支出

369

369

01

办公费

1.58

?

1.58

02

印刷费

0.70

?

0.70

04

手续费

0

?

0

05

水费

0.38

?

0.38

06

电费

52.41

?

52.41

07

邮电费

5.64

?

5.64

08

取暖费

3.40

?

3.40

11

差旅费

2.53

?

2.53

13

维修(护)费

109.27

?

109.27

14

租赁费

96

?

96

16

培训费

0.74

?

0.74

25

专用燃料费

2.3

?

2.3

28

工会经费

2.44

?

2.44

29

福利费

1.55

?

1.55

26

劳务费

18.64

?

18.64

27

委托业务费

71.42

?

71.42

303

对个人和家庭的补助

103.34

103.34

09

奖励金

103.34

103.34

?

14

采暖补助

?

?

?

310

其他资本性支出

0.7

?

0.7

31002

办公设备购置

0.7

?

0.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????????????????????????????????????????? 公开07表

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.25

0

0

0

0

0.25

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?????????????????????????????????公开08表

部门:嘉峪关市社会治理服务中心?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? 单位:万元

??

年初结转和结余

本年收入

本年支出

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

?

?三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2018年度收入总计660.74万元,支出总计694.84万元。与2017年决算数相比,收入减少128.16万元,下降16%,支出减少175.19万元,下降20%。主要原因是2018年无项目支出。

本部门2018年度收入合计660.74万元,其中:财政拨款收入660.74万元,占100%

本部门2018年度支出合计694.84万元,其中:基本支出694.84万元,占100%; 项目支出0万元,占0%???

本部门2018年度年末结转和结余7.2万元,较上年减少34.10万元,主要原因是2018年我中心信息系统平台数据异地备份合同期跨年度(合同期为201811-201910月),本着先服务后付款的原则,故于2019年合同期满后支付合同尾款7.2万元。

收入、支出与上年对比分析 ???(单位:万元)

项目

本年度

上年度

比上年度增加

(减少)

百分比

收入

660.74

788.9

128.16

16%

支出

694.84

870.03

175.19

20%

?

?

?

?

?

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入660.74万元,较上年决算数减少28.16万元,下降4%。主要原因是年中财政压缩公用经费所致。较年初预算数增加56.84万元,增长9%。主要原因是资费标准调整,网络通信费年初预算未安排,在年中时追加此项资金。

本部门2018年度财政拨款支出694.84万元,较上年决算数减少75.19万元,下降9%。主要原因是2017年支付了场所改造及信息化系统建设项目和房屋保温改造项目工程款。较年初预算数增加90.94万元,增长15%。主要原因是支付了上年结转大平台信息系统运行维护备件采购及服务费用;支付了年中追加的网络通信费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出694.84万元,占本年度财政拨款支出的100%,较年初预算数增加90.94万元,主要原因是资费标准调整,网络通信费年初预算未安排,在年中时追加此项资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年度财政拨款支出的0%,较年初预算数增加0%

???? 财政拨款收入支出与上年对比分析? ??(单位:万元)

项目

本年度

上年度

比上年度增加(减少)

百分比

收入

660.74

688.9

28.16

-4%

支出

694.84

770.03

75.19

-9%

?

?

?

?

?

???????? 财政拨款收入支出与年初预算对比分析??? (单位:万元)

项目

本年度

年初预算

比年初预算增加(减少)

百分比

收入

660.74

603.9

56.84

9%

支出

694.84

603.9

90.94

15%

?

?

?

?

?

?????? 财政拨款支出构成与年初预算对比分析??? (单位:万元)

项目

本年度

年初预算

比年初预算增加(减少)

占总支出百分比

一般公共预算财政拨款

694.84

603.9

90.94

15%

政府性基金预算财政拨款

0

0

0

0%

?

?

?

?

?

?

?

?

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?1总体情况

我中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出694.84万元,比上年增加34.11万元,同比增加5%支出项目为:城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出694.84万元,占100%

2、结构情况
 ? (1)工资福利支出221.80万元,占总支出的31.9%,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

(2) 商品和服务支出369万元,占总支出的53.1%。其中用于保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出37.60万元;(包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会费、培训费、福利费及劳务费等日常公用经费),同比增加8%,主要原因是2018年部门决算时将应急短信费调整至邮电费一并核算;用于保障我中心综合平台信息系统正常运行而发生的支出331.4万元(电费52.4万元,维修(护)费109.27万元,租赁费96万元,专用燃料费2.3万元,委托业务费71.42万元),同比下降5%,主要原因是年中财政压缩单位公用经费。

?(3)对个人和家庭的补助103.34万元,占总支出的14.9%,主要用于2017年度科学发展观奖金、经济业绩考核奖金及2018年度取暖补贴的发放。

4)其他资本性支出0.7万元,占总支出的0.1%,主要用于购置办公设备。

3、与预算对比情况

2018年度一般公共预算财政拨款年初预算603.9万元,支出694.84万元,超出年预算的15%,决算数于预算数的主要原因是:2017年末结转信息系统平台运行维护备件采购合同尾款41.3万元,于20185月支付完毕;支付了年中追加的网络通信费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ?(单位:万元)

支出(类)

2017年度

2018年度

比上年度增加(减少)

百分比

工资福利支出

182.18

221.80

39.62

21%

商品和服务支出

385.98

369

16.98

-4%

对个人和家庭补助支出

90.4

103.34

12.94

14%

其他资本性支出

2.17

0.7

1.47

-67%

?

??????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????

?

?

?

?

?

?

?

?

?四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.25万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数无变化。

公务车购置费0万元,较年初预算数无变化。

公务车运行维护费0万元,较年初预算数无变化

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.25万元,主要原因是我中心2018年无公务接待的支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。我中心自2012年成立至今,公务用车及保有量均为0

?五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年决算我中心机关运行经费支出369万元,比上年减少16.98万元,同比下降4%主要原因是2018年财政在年中压缩中心公用经费。机关运行经费主要用于支付保障我中心综合平台信息系统正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用,包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会费、福利费、信息系统平台运行维护服务及备件采购费用、应急短信费、网络通信费、电费、维修(护)费、柴油发电机、报社及电视台宣传费、劳务费等的支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,我中心国有资产占用总额6826.19万元,其中:流动资产17.39万元,非流动资产6808.80万元(其中固定资产6495.77万元,在建工程210万元,无形资产103.03万元)

(三) 政府采购支出情况说明。2018年我中心政府采购支出86.08万元,其中政府采购服务14.4万元(为我中心信息系统平台数据异地备份项目),政府采购货物71.68万元(为我中心信息系统平台运行维护备件采购项目)。授予中小企业合同金额86.08万元,占政府采购支出总额的100%

(四)2018年部门决算量化评价情况。2018年量化评价得分91.5分,其中:预算编制及执行情况得分74.5分,失5.5分,主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率、人员经费预算算差异率、公用经费预决算差异率、财政拨款结转和结余率有差异。财务状况得分15分,失分0分。人员情况得分2分,失分3分,主要情况和原因是在职人员控制率有差异。

?六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?

?

????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 嘉峪关市社会治理服务中心

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 2019821

?